TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 21/06/2017 ATÉ 21/06/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Data de Lançamento: 21/06/2017

Classific. Orçamentária

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

01.00.04.122.3.3.90.30.01

1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - COMPACTOR

2 - Clips para papéis, número 4/0 em arame niquelado, com aproximadamente 390 unidades - WIREFLEX

3 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo

26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - KAZ - GABINETE

JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME

01.00.04.122.3.3.90.30.01

1 - Extintor de incêndio, com carga tipo água pressurizada (AP), com capacidade: 10 litros, com certificado do

INMETRO e norma NBR 15808. - FERCAM

2 - Extintor de incêndio, com carga tipo pó químico seco (PQS), com capacidade: 4 quilos, com certificado do

INMETRO e norma NBR 15808. - FERCAM - PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESPORTE E

CULTURA - GABINETE

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

01.00.04.122.3.3.90.39.01

1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - GABINETE

JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME

01.00.04.122.3.3.90.39.01

1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: gás carbônico (CO2), capacidade: 4 quilos.

2 - Serviço de teste hidrostático de pressão (THP) em equipamentos de segurança, extintor, tipo: água

pressurizada (AP). Capacidade: 10 litros.

3 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 12

quilos. - PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESPORTES E CULTURA - GABINETE

Outros/Não Aplicável

DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO

02.00.03.092.3.3.90.39.01

1 - Anulação da Nota de Empenho nº5956/0-2017

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - ADMINISTRAÇÃO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios -

aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os

sanitários.

2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES

Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações -

aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.

3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a

Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas

nas dependências do Contratante.

4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA

Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - REF.

AO 2º TERMO ADITIVO - PARTE 2017 - REF. MAIO - ADMINISTRAÇÃO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios -

aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os

sanitários. - 3º TA AO CONTRATO 010/2015 - REF. MAIO/17 - ADMINISTRAÇÃO

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

04.00.04.122.3.3.90.39.01

1 - TAXA DE DPVAT - PARA DOCUMENTAÇÃO DE 02 VEÍCULOS QUE SERÃO ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA -

FINANÇAS

04.00.04.122.3.3.90.39.01

1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO COLORIDO PARA ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS -

PARA ADESIVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA - FINANÇAS

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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 21/06/2017 ATÉ 21/06/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Classific. Orçamentária

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

05.00.15.122.3.3.90.39.01

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

06.00.04.122.3.3.90.39.03

1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - FATURAS QUE NÃO ESTÃO

NA COSIP - ADMINISTRAÇÃO

DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

07.00.15.122.3.3.90.39.01

1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ

2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ

3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ

4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES

5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICÍPIO - 9ª

MEDIÇÃO - TRÂNSITO

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

08.00.15.122.3.3.90.39.01

1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - SERV. MUNICIPAIS

CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897

09.00.18.541.3.3.90.39.01

1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - REF. CONTRATO 104/2015 - 09 MESES - 15/05 A 14/06 -

DES. AGRÁRIO

Outros/Não Aplicável

NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR

10.01.10.122.3.3.90.39.01

1 - Anulação da Nota de Empenho nº5709/0-2017

EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

1 - Anulação da Nota nº 3494/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

1 - Anulação da Nota nº 6640/0-2017 -MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE

LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP

10.01.10.301.3.3.90.39.05

1 - CAPA PARA PROCESSO, na cor BRANCA, em papel cartolina 240 g/m², medindo fechado 24x32 cm, formato

aberto 48x32 cm, com 01 dobra incluindo arte final.

2 - Capa para processo, na cor rosa, em papel cartolina 240g/m² medindo 24x32 cm, formato aberto 48x32 cm,

com 01 dobra incluindo arte final. - 1º TA - PARA USO DA UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - C/C

624025-7 CEF - SAÚDE

VÉRTICE COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA

EPP

10.01.10.302.3.3.90.30.05

1 - CONJUNTO DE CHUVA, confeccionada em nylon 100% pvc emborrachado na cor azul marinho com faixas

refletivas. - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

10.01.10.302.3.3.90.30.05

1 - Clips para papéis, número 4/0 em arame niquelado, com aproximadamente 390 unidades - WIREFLEX

2 - Papel de seda, cores mistas sendo a tinta à base de água não tóxica, medindo aproximadamente cada folha

48 cm x 60 cm com 18 g/m² - KAZ - PARA USO DA UBS NAS OFICINAS DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

11.00.12.122.3.3.90.39.01

1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

11.00.12.306.3.3.90.30.05

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 21/06/2017 ATÉ 21/06/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Classific. Orçamentária

2 - BANANA NANICA - Categoria II ou superior

3 - ABOBORA ITALIANA - Categoria Extra ou superior - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - PELO PERÍODO DE

12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

11.00.12.306.3.3.90.39.01

1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A MERENDA - EDUCAÇÃO

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

11.00.12.361.3.3.90.39.01

1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

TPD ENGENHARIA LTDA-EPP

11.00.12.361.3.3.90.39.05

1 - PADRÃO C 5. SOLICITAÇÃO DA ELEKTRO) PARA A ESCOLA " EMEB CHRISTIANO DE OLIVEIRA -

CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

11.00.12.365.3.3.90.39.01

1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

11.00.12.365.3.3.90.39.01

1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

11.00.12.365.3.3.90.39.01

1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

ALM REFLORESTAMENTO EIRELI

11.00.12.367.3.3.90.39.01

1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA

ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.00.08.244.3.3.90.39.01

1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por

01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por

profissional,incluindo taxa administrativa.

2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um)

profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por

profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.00.08.244.3.3.90.39.01

1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01

(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por

profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.00.08.244.3.3.90.39.01

1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um)

profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por

profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.00.08.244.3.3.90.39.01

1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um)

profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por

profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.00.08.244.3.3.90.39.01

1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30

horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA

AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA

Dispensa - Isento Compras e Serviços

KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME

14.00.08.244.3.3.90.39.01

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 21/06/2017 ATÉ 21/06/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Classific. Orçamentária

1 - Anulação da Nota nº 6816/0-2017 - MOTIVO: EMPENHADO ERRONEAMENTE COMO ORDINÁRIO

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.00.08.244.3.3.90.39.02

1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de

30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.

2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas

semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO

CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.00.08.244.3.3.90.39.02

1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas

semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO

CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.00.08.244.3.3.90.39.02

1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas

semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO

CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.00.08.244.3.3.90.39.02

1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária

de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º

TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.00.08.244.3.3.90.39.05

1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de

30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA

AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.00.08.244.3.3.90.39.05

1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num

total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO

098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.00.08.244.3.3.90.39.05

1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30

horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA

AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.00.08.244.3.3.90.39.05

1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas

semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO

CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA

Dispensa - Isento Compras e Serviços

H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E

SERVIÇOS L

14.00.08.244.3.3.90.39.05

1 - Anulação da Nota nº 6717/0-2017 - MOTIVO: DESCRIÇÃO DE PRODUTO INCORRETA

Dispensa - Isento Compras e Serviços

TRANSAMÉRICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

14.00.08.244.3.3.90.39.05

1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO TRIPLO - PARA AS FUNCIONÁRIAS CATERINE C. PEREIRA, DÉBORA AKEMI

PIOVAM E CINTIA DOS S. DUARTE, QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DO PROGRAMA

CRIANÇA FELIZ EM SÃO PAULO/SP NA ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE

SÃO PAULO, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO NO HORÁRIO DAS 8HS ÀS 17HS - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

15.00.08.243.3.3.90.39.01

1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR -

ASSISTÊNCIA

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 21/06/2017 ATÉ 21/06/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Classific. Orçamentária

L. W. PIRES TREINAMENTO - ME

17.00.13.122.3.3.90.39.01

1 - Curso de Arte Educaçao/Recreação com uma carga horária de 30 horas semanais, num total de até 120

horas mensais por curso, pelo período de 06 (seis) meses. Cinco turmas com 20 alunos. - 26/04 A 25/05 -

CULTURA